Im Auftrag Details finden Sie die Checkbox Vorkasse.
Diese können Sie individuell für einen Auftrag aktivieren. Sollte ein Kunde generell per Vorkasse bezahlen, so können Sie dies im Adressbucheintrag des Kunden in der Zahlungsart auswählen.
Aufträge bei denen die Vorkasse aktiviert wurde, erscheinen sofort in der Buchhaltung und werden gesondert hervorgehoben. Das setzen des Kontrollstatus ist hierbei nicht nötig.
Auch dem Disponenten wird signalisiert, dass es sich hierbei um einen Auftrag per Vorkasse handelt. Und die Dispositionsfelder sind nicht vorhanden. Erst wenn die Rechnung in den offenen Posten ausgebucht werden, steht der Auftrag zur Vergabe zur Verfügung.
Alle weiteren Funktion stehen Ihnen wie in jedem anderen Auftrag zur Verfügung.